como hacer un control interno de una empresa

Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada departamento, así como la actividad de la organización, esclareciendo todas las posibles . Lo importante es creer en este ejercicio y hacerlo lo mejor posible. Implica que el dueño o director de la empresa mantengan de manera consistente reglas claras con el personal, puntos de cultura en práctica . Aunque sea una autorización simple para una gestión nada complicada, le das a la otra persona poderes para que te represente ante terceros. Puedes cambiar la configuración o informarte mejor en los AJUSTES. Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mejorar la web a partir de tus hábitos de navegación. 1.3 Implantación del Sistema de Control Interno Todas las entidades y organismos de la empresa privada, establecerán y mantendrán actualizado un sistema de control interno propio para el desarrollo de sus actividades administrativas y financieras, de acuerdo a sus propias necesidades y características de sus operaciones. Por ejemplo, la estructura de control interno de una empresa no será necesariamente adecuada para una pequeña empresa operada por sus propietarios. No obstante, al analizar el control interno en las empresas y entidades del sector. No, aun cuando la solicitud de una licencia no remunerada por parte. En lugar de ello podrías planificar periodos (cada tres meses por ejemplo) y seleccionar un grupo de procesos que vas a analizar. Page 11 CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO Caja Chica Los fondos de cajas chicas se deben crear para cubrir gastos menores de la empresa que no amerite emisión de cheques, Cada fondo debe de estar bajo la responsabilidad de una persona En forma sorpresiva y periódica se deben hacer arqueos de los fondos en operación. 2.2.2.4.1. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las. El Más Completo del Mercado. Por su importancia para las empresas, el control interno lo enfocamos como un. Estructura de la carta de. Registro de solicitudes de nuevo medidor o servicio eléctrico. Contratar con las entidades promotoras de salud pública o privada la. Si estás convencido en realizar un analisis interno de tu empresa lo primero que te vendrá a la cabeza es …bueno pero, ¿y qué es lo que tengo que analizar?, ¿por dónde debo empezar. Se trata de un sistema diseñado al interior de la empresa, integrado por: el plan de organización, la asignación de deberes y responsabilidades, el diseño de cuentas e informes, y todas las . Un manual de procedimientos es un documento que brinda información respecto a las distintas operaciones que realiza una organización, empresa o un . Los controles internos deben ser efectivos y eficientes para la organización en particular. Licencias no remuneradas : ¿pueden ser otorgadas con ocasión de la. Elegimos los que para nosotros son los 5 beneficios más importantes de hacer auditoria y control interno: Todo lo anterior es solo una pequeña parte de las múltiples situaciones que se pueden encontrar en el control de los costos y gastos de las empresas, muchas veces aun teniendo buenas políticas y control interno, llegan factores externos que hacen que se cambie la decisión y con esto el rumbo de los negocios, siempre será importante tener . El control interno no solo es importante aplicarlo por el  hecho de adquirir algún tipo de certificación, que es uno de los objetivos ya que con estas certificaciones es más fácil la adquisición de nuevos contratos, y es más, en muchas ocasiones son requisitos para lograr a algún tipo de acuerdo comercial o contractual. Ami me están obligando a pasar la carta de permiso no remunerado o sino que pierdo el trabajo. una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos contables. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las. Y es que, además, de gestionar de manera óptima los recursos . Por Mauricio 01. España y en los. Metodología de Evaluación. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. A partir de un proyecto interno de mejora de sus procesos de producción y mantenimiento de software, la empresa obtuvo el nivel 3 del CMM ® (Capability Maturity Model) (CMM, 2001), con un appraisal realizado en diciembre de 2003. Una vez tengamos los gastos actualizados y clasificados, podremos implantar un sistema de control de gastos que constará de los siguientes pasos: Se revisarán todos los gastos para distinguir cuáles son imprescindibles y cuáles son superfluos, y procederemos a prescindir de estos últimos. Endeudamiento a corto plazo: Mide el riesgo financiero de la empresa. 1.2. Subido por ESS PENTAGONO S. Se conocerán los riesgos, a los cuales están expuestos los colaboradores con mayor grado de vulnerabilidad. Estado del orden. A continuación varios formatos de carta de autorización, para que una persona pueda hacer trámites en su. Revisor Fiscal, pero. Debes estar preparado para proporcionar tu historia médica. Para realizar la auditoría interna puede servirte este artículo que he escrito en el que hablo de ello “Como hacer una auditoría interna”. Si se identifica con alguno de estos casos, adicionalmente debe: Si el paciente es un. Asimismo, el concepto de control interno emitido por (Redondo, 1993:267), es: "se debe hacer un estudio y una evaluación adecuada de control interno existente, como base para determinar la amplitud de las pruebas a las cuales se limitarán los procedimientos de auditorías". Se deben plasmar todos los acuerdos verbales a los que se llegará en la renogociación de la deuda. Cuando hablo de riesgos, estoy haciendo alusión a riesgos: Éstos últimos, los riesgos de procesos, son los grandes olvidados cuando se realizan los análisis de riesgos. Analizar cuáles de los factores identificados puede afectar la rentabilidad u operaciones de la empresa (se puede utilizar una fusión de las metodologías PEST y 5 . Lo cual implica más crecimiento de las empresas ya que va a tener  mejores  garantías para generar seguridad ante sus clientes. Pero es muy probable que, si te paras a analizar tu negocio por dentro y dedicas el tiempo necesario para ello, detectes aspectos que si los cambias pueden hacer que la empresa cometa menos errores o utilice ciertos recursos de forma más eficiente. Si se logra identificar perfectamente cada uno de estos objetivos, se puede afirmar que se conoce el significado de Control Interno. Una segregación común está en las cuentas de tesorería, un empleado no está autorizado para firmar cheques, publicarlos en el sistema de contabilidad y conciliar el extracto bancario. La solicitud de retiro de sellos se puede realizar mediante carta. El control interno beneficia a la empresa al brindar una seguridad sobre la razonabilidad de los estados financieros. Autorización Simple. Pero aparte de esto, estudias muchísimas más cosas cuando caracterizas un proceso: La caracterización de un proceso suele realizarse mediante una herramienta que se llama ficha de procesos. Plantillas de papeletas de sorteo imprimibles gratis y guía básica para sorteos. Cada uno de ellos debe aportar su visión e involucrarse, comprometiéndose a someterse a un continuo autocontrol que favorezca la mejora continua. El objetivo del proyecto es establecer la. Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de. Sistema de control interno. Cuál es el rol del control interno en la gestión para. El ambiente de control en la plataforma para una operación sana y el logro de resultados en tiempos turbulentos de un negocio. Identificar el impacto en el rubro de la empresa de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, medioambientales y/o legales, dándose un valor para medirlos. Este control exhaustivo nos permitirá planificar cambios a tiempo, antes de que afecte al final a nuestros beneficios. Tomar una licencia no remunerada " debe provenir libre y voluntariamente del. Las entidades públicas podrán contratar con empresas privadas. En los procesos de ventas al contado utilice cajas registradoras. Llevar consigo el monto mínimo de dinero exigido para apertura de la cuenta, el cual en muchas ocasiones se deposita en un cajero. Analizar todos los procesos de tu empresa puede llevar mucho tiempo para hacerlo de una vez. La definición de oda, se puede traducir en cántico o canto, y proviene del griego. Es así como se puede analizar quiénes y cuántos accesos autorizados se han registrado, la producción y tener la información que permita saber las causas de errores. Valor mínimo para clasificar un activo como fijo. Gracias , excelente información, El realizar un analisis interno de una empresa es un ejercicio vital para cualquier organización. Se ha de establecer una manera de evaluar el sistema de control interno entre todos los miembros de la organización. NIA), el ejercicio del auditor tiene un. Pero cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño, muchos empleados, y muchas tareas delegadas. Destinatarios: tus datos se encuentran alojados en mis plataformas de email marketing Active Campaign suscrita al PrivacyShield. Tipo uso del servicio. CONTROL INTERNO INFORMATICO. Según Barreto; Silva y Silva (2002), el método narrativo consiste en hacer anotaciones en los papeles de . Ejemplo de un manual deprocedimientospor jorge everardo aguilar. “No hay peor ciego que el que no quiere ver…” frase que conocemos todos y que se puede aplicar en varias organizaciones o a altos directivos. Calida Guía para su implementación en empresas públicas y privadas. Para medir los diferentes controles establecidos en una organización se tienen tres métodos diferentes los cuales se describirán brevemente. Requisitos para solicitud de la historia clínica. La auditoría interna, por ejemplo, es una línea de defensa del sistema de control interno de las compañías, aunque la propuesta moderna va más allá pues comprende un modelo más integral, de . CONTROL INTERNO. Hemos diseñado una mejor experiencia digital para que sin desplazamientos puedas gestionar muchos de tus servicios médicos. Con este Fragmento Gratuito tendrás acceso a: Una Agenda de trabajo descargable para implementar ISO 9001, Cómo formular el alcance de un Sistema de Gestión de la Calidad, Cómo identificar procesos y procedimientos de trabajo, Ejemplo completo sobre cómo redactar un procedimiento de trabajo, Analisis económico y financiero interno de una empresa. 1. A partir de ello, entregó una carta a sus trabajadores, indicando estas medidas y. Todo lo que debe saber de la licencia no remunerada por coronavirus. Por ultimo damos a conocer un modelo de control interno el cual será un auxiliar que Partiendo de un tema muy amplio, que es la Auditoria, la cual emerge como rama de la contabilidad y que proviene del verbo latino "audire", escuchar; que a su vez tiene su origen en que los primeros auditores ejercían su función juzgando la verdad o falsedad de lo que les era sometido a su verificación principalmente oyendo, además se desarrollan diferentes actividades y procesos, como . Jose Manuel Sosa. Formato para obtener el servicio de energía eléctrica. 3. Anotando diariamente los totales de éstas. Fondo de Maniobra: Es la diferencia entre el Activo corriente y el Pasivo corriente. Si el resultado de esta auditoría SÍ es positivo, a priori parecería que todo va bien y que no habría por qué preocuparse, pero ¿se podrá mejorar este proceso?, ¿se podrán acortar algunos pasos en el proceso sin que pierda valor el output que genera el proceso?, ¿existen riesgos de que no se cumpla este proceso? Uno de los componentes de la empresa que debe recibir constante supervisión y someterse a este tipo de control es la caja chica. Guardado por Yessica. Niveles del modelo estándar de control interno y gestión de calidad. La estructura de control interno de una empresa es única para ella. Si nos centramos en el control interno puntualizamos que se trata de un proceso llevado a cabo por los directivos de una organización. Puedes compartir los boletos de rifa con tus amigos a través de tus cuentas de las redes sociales o descargándolos para. El reto de cualquier alto mando o directivo es identificarlos a tiempo, evaluarlos y posteriormente decidir qué acción se toma con esos riesgos. Número de documento Ingresa tu número de documento perm_identity. Este formato sirve para liquidar una deuda ? Pero si tú has realizado una caracterización de procesos tal y como te he comentado anteriormente, habrás identificado esos riesgos ya que es parte de la metodología que te he descrito dentro de la caracterización de procesos. DISEÑO DE CONTROL INTERNO PARA UNA EMPRESA CONSTRUCTORA | Cheque | Contabilidad. O lo que es lo mismo; de cada 100 euros aportados por los accionistas en la organización, ésta ha generado 10 euros de beneficio. Las entidades públicas podrán contratar con empresas privadas. En cuanto al modelo de control público, se establecieron normas de auditoria. El control interno  sirve para ayudar a la empresa a que logre sus metas y sus propósitos  en determinados tiempos, con determinados presupuestos minimizando todo riesgo implicado en la consecución de sus objetivos; además genera más confianza  ante terceros, ante sus empleados y con sus dueños, pero sirve para mucho más. Eso quiere decir que la empresa ha obtenido un 10% de rentabilidad financiera. Conclusión 2. La optimización de sistema de control administrativo es un hecho y una realidad fácil de implementar en tu equipo. Si el resultado de esta auditoría NO es positivo, deberás de preguntarte el por qué está sucediendo y por qué no se están cumpliendo los protocolos establecidos. “7 Pasos para que la gestión del cambio No sea un dolor de cabeza en tu Organización”, elementos de entrada que originan que comience un proceso, elementos de salida que originan que finalice un proceso, Controles que deben implementarse al proceso para asegurar de que se lleve a cabo de forma correcta. Una empresa no sigue operando en el mercado si no obtiene beneficios en el corto, medio o largo plazo. "La administración es responsable de desarrollar y mantener un control interno efectivo", según la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca de EE.UU., o OMB. Tu dirección de correo electrónico no será publicada. De selección de personal en la empresa a515te: En el presente artículo se mencionan dos tipos de control interno: Tabla 2.1.1 estructura del manual de procedimientos. Cómo hacer una carta de. Fase 7: Implementar, hacer seguimiento y ajustar. Control interno : Sistema integrado por el esquema de la organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de. Free Raffle Ticket Templates in Microsoft Word - Mail Merge. En principio es relevante mencionar que en todo procedimiento se requiere contar con una serie de pasos o formas, que el único fin es el de resguardar la liquidez que posee la empresa; ya que con el efectivo se realizan en línea general todos los pagos, como por ejemplo nómina, proveedores, pago de equipos, entre otros. Artículos de Control Interno, COSO. Talonario De Rifas. OBJETIVOS, POLÍTICAS Y COMPONENTES DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad para complementar los controles de organización. Por su importancia para las empresas, el control interno lo enfocamos como un. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. Al implementar el control interno la organización  debe garantizar el seguimiento  apropiado a sus procesos realizados  sino de nada sirve el trabajo ejecutado, como también se debe estar realizando revisiones y ajustes de acuerdo a las necesidades de las operaciones, a los resultados  y las evaluaciones realizadas. Y ahora cuéntame tú, ¿has realizado un análisis interno de este tipo o has tenido en cuenta aspectos muy diferentes a los que te he expuesto? Importancia del control interno 1 Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un adecuado sistema de control interno. ¿Podemos cubrir deudas a corto plazo con los activos de la organización? Además encontrarás otras normas como REVISTA INTERNACIONAL LEGIS DE. Manual De Procesos Y Procedimientos - Como Crear Un Manual De Procedimientos En Una Empresa . De todos los procesos que tiene tu organización escoge aquellos que sepas que son más críticos o donde creas que puedan existir más errores o capacidad de mejora. Imprimir Gratis. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las. Esta investigación se enfoca principalmente en determinar si existen deficiencias de control interno en el área contable, así como poner en práctica las posibles soluciones del buen control interno dentro de AQUIPSA, S.A DE C.V. Por lo tanto resulta importante esta investigación ya que va a permitir que las actividades del área estén en manos de personal idóneo, y los directivos de la . Descárgalo gratis y modificalo. Norma Técnica. Posteriormente, durante el 2004, la compañía logró la certificación ISO 9001:2000 (ISO, 2000). Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Ahorra 2.500 € o 160 horas de trabajo al Implementar ISO 9001. Δdocument.getElementById( "ak_js" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() ); Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecer un mejor servicio. El control interno consiste en una serie de normas y procedimientos, establecidas y diseñados por la empresa para la protección de los activos. El control interno debe estar estructurado bajo un ambiente de control, actividades de control y gerencia, evaluar los posibles riesgos, contar con comunicación e información además de una supervisión continua. MONICA MARCELA CIFUENTES MENDEZ CARMEN ROCO GARCS PARADA CAROLINA BARCENAS. Como en este artículo voy a hablar de procesos y procedimientos, debes tener claro cual . Legitimación: Consentimiento del interesado. Estudia la relación que existe entre la financiación ajena (Pasivo corriente) y los fondos propios (Patrimonio Neto). Published with reusable license by Cristina Sanhueza. No importa el tamaño de la empresa. Esta nueva versión te. Si eres el paciente, debes realizar este proceso por correo electrónico: Envía la copia de tu documento de. 2.1 El control interno es un aspecto crucial del sistema de gobierno de una organización y de la capacidad de gestionar el riesgo y es fundamental para apoyar el logro de los objetivos de una organización y crear, mejorar y proteger el valor de los interesados. DISEÑO DE CONTROL INTERNO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 5 Una vez que el sistema de Control Interno está operando, se requiere de un monitoreo sobre una base de pruebas para ver si los controles previstos están operando como se planeó. En este caso los sujetos a observar y describir serán el ciclo de ingresos y el sistema de control interno de la empresa Sánchez & Asociados SAS, lo cual permitirá realizar un análisis de los mismos que a su vez servirá de base para realizar los respectivos comentarios y sugerencias tanto del ciclo como de su sistema de control. En el mundo de los negocios, el dinero es algo importantísimo. 2.1 El control interno es un aspecto crucial del sistema de gobierno de una organización y de la capacidad de gestionar el riesgo y es fundamental para apoyar el logro de los objetivos de una organización y crear, mejorar y proteger el valor de los interesados. Imagina que el resultado del cociente anterior fuese 0,06. Panadería y pastelería las Delicias es una empresa que elabora y comercializa. Modelo de carta de compromiso de pago para Word. ¿Cuál es el tiempo de recuperación de las inversiones del ciclo de explotación. La importancia de tener un buen sistema de control interno en las organizaciones , se ha incrementado en los últimos años, esto debido a lo práctico que resulta al medir la eficiencia y la productividad al momento de implantarlos; en especial si se centra en las actividades básicas que ellas realizan, pues de ello dependen para mantenerse en el mercado. He escrito un post en el que explico con todo detalle cómo realizar una caracterizacion de procesos. Son preguntas que muy probablemente podrás responder si realizas una caracterización de procesos y los estudias mediante una ficha de procesos. Accede Ahora a un Fragmento Gratuito de Nuestro Curso ISO 9001 -Desde el Desconocimiento a la Experiencia -. Cuando por razones económicas resultare más favorable y conveniente la contratación de empresas privadas. Ok, Riesgo de manejar efectivo en las empresas. Poemas mayores. ¿Qué sistema de costos es más conveniente para mi empresa? España y en los. Caracterizar un proceso es realizar un estudio en profundidad de las actividades que componen un proceso teniendo en cuenta los elementos que originan que estos procesos tengan un principio y un final. Sin embargo, por vivir en un mundo de globalización económica algunas empresas emplean estándares de control interno que rigen a nivel mundial, entre. Si las respuestas anteriores son afirmativas entonces lo que deberías de realizar es una auditoria interna de esos procesos para comprobar que lo que está acordado por escrito se está cumpliendo. If playback doesn. Mi esposo me propuso que le ayudara a pagar un vehículo. Contra mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un adecuado sistema de control interno, entonces una empresa unipersonal no necesita de un sistema de control complejo. estoy iniciando en la carrera Licenciatura en Administración de las Organizaciones (LAO) Empresa de Servicio de protección Privada. Colombia y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito a término y certificados de. PEDRO AUGUSTO ALVARADO VILLATORO EL CONTROL INTERNO DE UNA EMPRESA COMERCIAL "FRA NCISCO universidad FRANCISCO MARROQUIN cere FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Guatemala, 2004 UFM universidad ANCISCO MARROOU Guatemala, 15 de abril dei 2004 La Facultad de Ciencias Econémicas de la Universidad Francisco Marroquin autoriza la publicacién del trabajo de tesis titulado "EL CONTROL INTERNO EN . Si necesitas tener más información, he escrito un artículo muy completo en el cual hablo sobre como analizar riesgos y oportunidades en las organizaciones. Documentos. 2.2.2.4. El control de ingresos y gastos de una empresa es clave para saber la rentabilidad de nuestras actividades. En mi web podrás encontrar información gratuita de mucho valor que comparto para mejorar la gestión de las empresas. Desenhos gratuitos para copiar no Link abaixo. Δdocument.getElementById( "ak_js" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() ); Utilizamos cookies propias, analíticas y de terceros para mejorar la web. Perú y de la empresa. Finalidad: envío de mis publicaciones así como correos comerciales. FORMATOS DE SOLICITUD. Échale un vistazo porque es una buena guía para que hagas este trabajo. En un departamento de compras puede resultar interesante saber cuáles son los proveedores más críticos a quiénes se les compra más para saber cómo actuar si un día dejan de suministrar su producto/servicio. Montaje de tablero para medidor o medidores de energía eléctrica. Colombia y el funcionamiento de control interno en empresas privadas, que nos permitan conocer. Control Interno en las áreas administrativa y. A los tres se le hizo un seguimiento con la guía técnica colombiana GTC según la tabla determinación del nivel. 5.2 presentación de la empresa. Una carta modelo de autorizacion se utiliza para facultar a un tercero a realizar tramites comerciales, legales o administrativos en su nombre, sin la necesidad de. El Control Interno descansa sobre tres objetivos fundamentales. Incluye una opinión de alto nivel y/o conclusión sobre el entorno de control interno según lo requiera el Instituto de Auditores Internos, una asociación profesional internacional reconocida como el líder mundial en la educación de auditoría, certificación, asesoramiento técnico y la investigación (ver Referencias). Timbre ni para la. Te recomiendo para ello que analices está situación utilizando la herramienta de no conformidades. reconociéndose la necesidad de crear e implementar sistemas de control como consecuencia del importante crecimiento operado dentro de las entidades. Calibración Medidores de Energía. Las cookies estrictamente necesarias tienen que estar siempre activadas para el correcto funcionamiento de la web y para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies. CONTROL INTERNO. Aprende ISO 9001 como un Consultor Experimentado. El Control Interno en el marco de la empresa. En la poesía lírica, las odas son todas las composiciones destinadas a. ¿Qué es el reclutamiento interno? Quiero recibir una notificación cuando se envíe nuevos comentarios. El equipo de auditoría interna debe tener los conocimientos, habilidades, cualidades, actitud, formación  suficientes para un desarrollo profesional idóneo, porque dependiendo de la calidad de las auditorías internas realizadas, así mismo será el resultado de las auditorías externas que pueden ser un excelente complemento del control interno en le medida en que lo evalúa y puede abordar aspectos inicialmente no considerados en él. Descubrí la mejor forma de comprar online. Mayor dimensión de las empresas, que obliga a las direcciones a centrar su atención. La conciliación en algunos procesos es requisito de procedibilida por lo que permite realizar acuerdos de pago con el fin de culminar el. Por . Cuáles son los riesgos de accidentes en las panaderías. PANADERÍA Y PASTELERÍA CON BASE EN LA GTC 45. Cuando una empresa tiene un sistema automatizado, es más fácil tener lo datos para hacer el control interno. Imagina que el resultado del cociente anterior fuese 0,10. El arte del sencillo hace parte de una serie de dibujos míos que harán parte de todo el disco. Derechos de acceso: podrás rectificar, limitar y suprimir los datos en ivan.torres@iveconsultores.com así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Son preguntas a las que se da respuesta llevando a cabo un análisis financiero. Estos datos los obtienes de las cuentas patrimoniales que ofrece el estado financiero El Balance de Situación. Los controles internos de contabilidad rigen el sistema financiero. Los tipos de cambios que puedes analizar internamente son: Si nos centramos en los cambios en procesos y recursos pueden a su vez descomponerse en: De estos últimos cambios son los que quiero hablarte a continuación: Son ejemplos de cambios internos en las empresas que deberían de llevar un seguimiento cercano para que se cumplan los objetivos de dichos cambios y de forma controlada. En este contexto, las empresas optan por elegir y organizar un equipo capaz de analizar y gestionar el buen control interno con mecanismos que detecten irregularidades e incumplimientos legales . Una carta convenio es un documento en el que se establece de manera formal que se realizará el pago de alguna deuda. La línea de análisis que yo haría dentro de los procesos sería esta: Los procesos que vas a analizar, ¿están documentados?, ¿existe un procedimiento de trabajo escrito en el que se detalla qué se hace y cómo se hace?
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